1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-201-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057441-1-LE22, FA 223 GESTION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13728 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 133665 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161631 Sistemas de purificación de agua de la unidad de h 1 Global 90513200000159 MANTENCION CORRECTIVA PLANTA DE AGUA COTIZACION Z03CM-DSOVALLE-0003-22 90513200000159 MANTENCION CORRECTIVA PLANTA DE AGUA COTIZACION Z03CM-DSOVALLE-0003-22 $ 703.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.500 $ 703.500

Total Neto	$ 703.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.665
TOTAL OC	$ 837.165