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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1240098-237-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1057441-18-LQ22, FA 133 GESTION DE OPERACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057441-18-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
881600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ESAT E.I.R.L. |
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Razón Social |
JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E.
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R.U.T. |
76.064.619-9 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ESAT E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | 90513500000166
Mantención Preventiva Ascensores
MES DE JUNIO | 90513500000166
Mantención Preventiva Ascensores
MES DE JUNIO
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$ 4.640.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.640.000
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$ 4.640.000
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Total Neto
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$ 4.640.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 881.600
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$ 5.521.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.