1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-240-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra FA 243 GESTION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14173 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 602870 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMEDEQ Razón Social MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y DE R.U.T. 76.374.158-3 Sucursal IMEDEQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 Sets de esterilización 1 Global 90513400000048 MANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE S.722282 90513400000048 MANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE S.722282 COTIZACIÓN N° 1006 $ 3.340.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340.000 $ 3.340.000

Total Neto	$ 3.340.000
Descuento	$ 167.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.870
TOTAL OC	$ 3.775.870