Orden de Compra. Nº1240098-380-SE23 "1057441-1-LE22, FA 221 GESTION DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-380-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 1057441-1-LE22, FA 221 GESTION DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9425
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 452114,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguasin SpA
Razón Social AGUASIN SPA
R.U.T. 76.377.649-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aguasin SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42161631
Sistemas de purificación de agua de la unidad de h1Global90513200000154 MANTENCIONES PREVENTIVAS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA DIALISIS 90513200000154 MANTENCIONES PREVENTIVAS PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA DIALISIS $ 2.379.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.379.550 $ 2.379.550
Total Neto $ 2.379.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.114
TOTAL OC $ 2.831.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.