1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 1057441-1-LE22, FA 27 GESTION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1554 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 36347 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguasin SpA Razón Social AGUASIN SPA R.U.T. 76.377.649-2 Sucursal Aguasin SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161631 Sistemas de purificación de agua de la unidad de h 1 Global 90513200000159 MANTENCION CORRECTIVA PLANTA DE AGUA COTIZACION Z03CM-DSOVALLE-0005-23 90513200000159 MANTENCION CORRECTIVA PLANTA DE AGUA COTIZACION Z03CM-DSOVALLE-0005-23 $ 191.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.300 $ 191.300

Total Neto	$ 191.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.347
TOTAL OC	$ 227.647