Orden de Compra. Nº1240098-71-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1240098-18-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-71-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1240098-18-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2278
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 171000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wekan Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA WEKAN SPA
R.U.T. 76.730.385-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Wekan Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Global90511800000022 MANTENCION PREVENTIVA FIBROBRONCOSCOPIO PED.S.19070077 90511800000022 MANTENCION PREVENTIVA FIBROBRONCOSCOPIO PED.S.19070077 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Global90511800000024 MANTENCION PREVENTIVA FIBROBRONCOSCOPIO ADULTO S.19070109 90511800000024 MANTENCION PREVENTIVA FIBROBRONCOSCOPIO ADULTO S.19070109 $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.000
TOTAL OC $ 1.071.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.