1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra FA 53 PLATAFORMA ELEVADORA UNIDAD CORRIENTES DEBILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2293 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 151056,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alo Ventas Razón Social ALO VENTAS SPA R.U.T. 76.043.119-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alo Ventas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global 90513200000153 MANTENCIONES PREVENTIVAS PLANTA ELEVADORA 90513200000153 MANTENCIONES PREVENTIVAS PLANTA ELEVADORA $ 795.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 795.034 $ 795.034

Total Neto	$ 795.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.056
TOTAL OC	$ 946.090