1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1240098-90-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra 1057441-18-LQ22, FA 174 GESTION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057441-18-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios de Mantenciones Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9498 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 881600 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global 90513500000166 Mantención Preventiva Ascensores MES DE AGOSTO 90513500000166 Mantención Preventiva Ascensores MES DE AGOSTO $ 4.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640.000 $ 4.640.000

Total Neto	$ 4.640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 881.600
TOTAL OC	$ 5.521.600