1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-159-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-11-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242121-11-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9029 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVD. MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 6475485 Dirección de Envío de la Factura AVD. MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEMANN Razón Social SERVICIOS DE ENERGÍA LEMANN LIMITADA R.U.T. 76.980.664-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LEMANN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111716 Batería de oxido de mercurio 1500 Unidad Batería de plomo ácido sellada sin mantenimiento tecnología AGM Baterías para UPS Legrand. $ 22.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.081.500 $ 34.081.500

Total Neto	$ 34.081.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.475.485
TOTAL OC	$ 40.556.985