1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-249-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra F N03 ARTÍCULOS DE ASEO MARZO STOCK BODEGA 1242121-148-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVDA MANUEL PEÑAFIEL 1550, OVALLE.CL, PROVINCIA DEL LIMARÍ, IV REGIÓN..,,. Comuna Ovalle Impuesto 800242 Dirección de Envío de la Factura AVDA MANUEL PEÑAFIEL 1550, OVALLE.CL, PROVINCIA DEL LIMARÍ, IV REGIÓN..,,. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trento spa Razón Social COMERCIALIZADORA RECICLADORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRENTO SPA R.U.T. 77.492.069-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal trento spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 15000 Unidad 20151114000003 BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70X90. BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 70X90. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.000 $ 1.425.000 47121701 Bolsas de basura 15000 Unidad 20151114000005 BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 90X110. BOLSA DE BASURA TRANSPARENTE 90X110. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000 14111703 Toallas de papel 120 Unidad 20151113000067 TOALLA PAPEL 12.5 MT. NOVA. TOALLA PAPEL 12.5 MT. NOVA. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800 47131603 Esponjas 1000 Unidad 20151113000068 ESPONJA BONOBRIL ESPONJA BONOBRIL $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 4.211.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 800.242
TOTAL OC	$ 5.012.042

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.636.234-1 Ver adjunto