1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-284-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL 1242121-2-LE26 RES5589 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242121-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4572 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 36909,78 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fcredes Razón Social FC REDES SPA R.U.T. 76.887.841-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fcredes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101617 Tarjetas inteligentes 1 Unidad Switch Smart Poe 10 puertos Switch Smart Poe 10 puertos, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 194.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.262 $ 194.262

Total Neto	$ 194.262
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.910
TOTAL OC	$ 231.172