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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1242121-345-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-26-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1242121-26-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Manuel Peñafiel 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
34284725,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Manuel Peñafiel 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EDENRED CHILE S.A. |
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Razón Social |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.781.350-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EDENRED CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111815
| Tarjetas promocionales | 1 | Unidad | Beneficio de Alimentación para funcionarios
20201111000004 | CARGA TARJETA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS EN EL HOSPITAL DE OVALLE.
DESCUENTO DE 5.2% SEGUN CONVENIO
20201111000004 |
$ 190.343.804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.343.804
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$ 190.343.804
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Total Neto
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$ 190.343.804
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Descuento
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$ 9.897.878
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.284.726
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$ 214.730.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.