1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-664-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra F N04 AGENDAS ESCOLARES SALA CUNA DR. TOÑITO 1242121-441-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9104 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprasub Razón Social IMPRASUB SPA R.U.T. 78.183.639-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprasub Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 60 Unidad AGENDA ESCOLAR 2026 PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL. AGENDA ESCOLAR 2026 PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.677.481-2 Ver adjunto