1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-750-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-17-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242121-17-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7335 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 110667,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222620 Conmutador multiservicio 4 Unidad 20181211000497 SWITCH DGS-100 8 MP 8 PUERTOS POE D-LINK DGS 1008MP CONMUTADOR 8 PUERTOS SIN GESTIONAR - MONTAJE EN RACK $ 145.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.460 $ 582.460

Total Neto	$ 582.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.667
TOTAL OC	$ 693.127