1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-849-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-19-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242121-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9463 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación MANUEL PEÑAFIEL 1550 Comuna Ovalle Impuesto 5466205 Dirección de Envío de la Factura MANUEL PEÑAFIEL 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICCA Razón Social COMERCIALIZADORA VICCA LIMITADA R.U.T. 76.685.654-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 353 Unidad Sillas ergonómicas para escritorio. 20161211000063 Cumple EETT $ 81.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.769.500 $ 28.769.500

Total Neto	$ 28.769.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.466.205
TOTAL OC	$ 34.235.705