1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242123-214-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Otros Químicos y Reactivos Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14436 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 265335 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATOTECH SPA Razón Social PATOTECH SPA R.U.T. 77.073.886-5 Sucursal PATOTECH SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 5 Caja 16111111000625 LAMINAS CONTROL HELICOBACTER 16111111000625 LAMINAS CONTROL HELICOBACTER $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.500 $ 997.500 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Caja 16111111000626 LAMINAS CONTROL FUNGUS regulariza no despachar 16111111000626 LAMINAS CONTROL FUNGUS regulariza no despachar $ 199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000

Total Neto	$ 1.396.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.335
TOTAL OC	$ 1.661.835