1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242126-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1242126-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242126-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ayudas Técnicas Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 177224,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Correas de Pavlik Razón Social ELBA DEL ROSARIO DÍAZ VERGARA R.U.T. 13.976.217-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa Correas de Pavlik Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311519 Correas médicas no adhesivas 60 Unidad 19111111000020 Correas de Pavlik 13 TALLA M 20 TALLA L 27 TALLA XL CORREAS DE PAVLIK TALLA XS-S-M-L-XL, COLOR UNISEX, CONFECCIÓN PROPIA, VALOR UNITARIO TOTAL 18.500.- IVA INCLUIDO $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932.760 $ 932.760

Total Neto	$ 932.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.224
TOTAL OC	$ 1.109.984