1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242140-160-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra FA 4 SUBDIRECCION GESTION Y DESARROLO DE LAS PERSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Varios Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12954 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 1422159,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARAMET Razón Social ESTRUCTURAS METALICAS PABLO ARAYA MARDONES E.I.R.L R.U.T. 76.690.205-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARAMET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global 90513611000002 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 90513611000002 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN $ 7.485.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.485.050 $ 7.485.050

Total Neto	$ 7.485.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.422.160
TOTAL OC	$ 8.907.210