1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242140-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra 1242140-4-LE22, FA 130 GESTION DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1242140-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Varios Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5476 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550 Comuna Ovalle Impuesto 167347,63 Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia Marcela Matulic Carmona Razón Social CECILIA MARCELA MATULIC CARMONA R.U.T. 7.307.203-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecilia Marcela Matulic Carmona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 1 Global 90641100000000 SERVICIOS MUESTREO DE AGUA 90641100000000 VALOR MAS IVA POR SERVICIO TOTAL. DURACION 24 MESES. FRECUENCIA MUESTREO TRIMESTRAL $ 880.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.777 $ 880.777

Total Neto	$ 880.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.348
TOTAL OC	$ 1.048.125