1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1244679-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Corporación Cultural_Servicio de Producción Técnica Día de la Niñez_ORDEN DE COMPRA DESDE 1244679-1-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1244679-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.042.191-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.042.191-4 Dirección de Facturación Alameda 4050, oficina 1218 Comuna Estación Central Impuesto 1763200 Dirección de Envío de la Factura Alameda 4050, oficina 1218 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MolotovPro Razón Social PRODUCCIONES MOLOTOV SPA R.U.T. 77.031.019-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MolotovPro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Servicio producción técnica para la actividad Fiesta de la Niñez 2023, según bases de licitación. Resolución N°3/2023. productora de eventos $ 9.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280.000 $ 9.280.000

Total Neto	$ 9.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.763.200
TOTAL OC	$ 11.043.200