1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1244679-17-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS TALLER DE BATUCADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244679-19-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.042.191-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL R.U.T. 65.042.191-4 Dirección de Facturación Nicasio Retamales 95 Comuna Estación Central Impuesto 430822,91 Dirección de Envío de la Factura Nicasio Retamales 95 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVEALPRO Razón Social INGENIERIA ALVEAL.CL SPA R.U.T. 76.490.452-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVEALPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131405 Tambores 1 Unidad no definida Adquisición de implementos para taller de batucada Instrumentos para batucada $ 2.267.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.489 $ 2.267.489

Total Neto	$ 2.267.489
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.823
TOTAL OC	$ 2.698.312

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto