1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1245440-3-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1245440-28-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1245440-28-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 184 del sistema Contable. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO Comuna Antofagasta Impuesto 1383913,26 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servilim Razón Social JANINNA ANGÉLICA REYES LEYTON R.U.T. 12.167.670-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servilim Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de aseo y estafeta para CMDS. VALOR NETO MENSUAL 7.283.754.- MÁS IVA 1.383.913.- TOTAL MENSUAL 8.667.667.- VALOR TOTAL POR 12 MESES IVA INCLUIDO 104.012.004.- $ 7.283.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.283.754 $ 7.283.754

Total Neto	$ 7.283.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.383.913
TOTAL OC	$ 8.667.667