1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIA TP SAN ANTONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar de Tesoros Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA IND R.U.T. 76.484.784-9 Sucursal Mar de Tesoros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MATRICULA 2023 DESDE ENERO DE 2023 HASTA EL 12ABRIL DE 2023   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MESUALIDAD DESDE ENERO DE 2023 HASTA 12 ABRIL DE 2023 VALOR MENSUAL 460000   $ 1.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000

Total Neto	$ 2.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.260.000

Justificación de exención de impuesto