1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2024 Nombre de la Orden de Compra APRUEBA TD SALA CUNA MI PEQUEÑO ARCOIRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mi Pequeño Arcoíris Razón Social TORRES AREVALO ORTIZ LIMITADA R.U.T. 77.510.396-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mi Pequeño Arcoíris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Matricula   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 8 Unidad no definida Mensualidad período octubre 2024 a mayo 2025   $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.760.000 $ 3.760.000

Total Neto	$ 4.110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.110.000

Justificación de exención de impuesto