1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ALUMBRADO GRAL. DE OF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1246-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NO ACTIVA - Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor osorio zambrano Razón Social OSORIO ZAMBRANO TERESA DEL CAERMEN Y OTRA R.U.T. 51.071.730-9 Sucursal osorio zambrano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 11 EQUIPOS EFE 3 X 20 WATT. -MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 10 EQUIPOS EFE 4 X 40 WATT. -MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 16 FOCOS EMBUTIDO DICROICO. -MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE 06 EQUIPOS FLUORESCENTE INDUSTRIAL 2 X 40 WATT. Mantención y Reparación de secamanos   $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500