1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-3-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIA PATRICIA CRUCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 45 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mar de Tesoros Razón Social CAROLINA ANDREA ARRIAZA PEÑA SALA CUNA EMPRESA IND R.U.T. 76.484.784-9 Sucursal Mar de Tesoros Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida MATRICULA 2022   $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida 09 MESES DESDE ABRIL A DICIEMBRE 2022 VALOR MENSUAL $400.000   $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.990.000

Justificación de exención de impuesto