1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-5-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra DESRATIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 12350 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECSAN LTDA Razón Social PROTECSAN LIMITADA R.U.T. 78.112.950-k Sucursal PROTECSAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Desratización en dependencia Desratización $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 65.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.350
TOTAL OC	$ 77.350