1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCIÓN DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NO ACTIVA - Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 8739,05 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTECSAN LTDA Razón Social PROTECSAN LIMITADA R.U.T. 78.112.950-k Sucursal PROTECSAN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO, 6 KILOS DE ACUERDO A PRESUPUESTO N°50.000, PROTECSAN LTDA. $ 10.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.863 $ 31.863 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE CO2 ANHIDRIDO CARBONICO DE ACUERDO A PRESUPUESTO N°50.000, PROTECSAN LTDA. $ 14.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.132 $ 14.132

Total Neto	$ 45.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.739
TOTAL OC	$ 54.734