1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246-8-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 100.000.- KMT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra NO ACTIVA - Tesorería Provincial San Antonio Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 154 Usuario SIGFE bgutierrezs Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial San Antonio R.U.T. 60.805.309-3 Dirección de Facturación Barros Luco 1832 Comuna San Antonio Impuesto 68227,48 Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUZUVAL Razón Social DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS SUZUVAL LIMITADA R.U.T. 78.419.560-0 Sucursal SUZUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida REVISIÓN 100.000.- KMS mantención, repuestos e insumos.   $ 359.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.092 $ 359.092

Total Neto	$ 359.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.227
TOTAL OC	$ 427.319