1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246281-576-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ssc ORDEN DE COMPRA DESDE 1246281-5-LE22 - DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1246281-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD OTROS FONDOS EN ADMINISTRACION Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Héroes de la Concepción 502 Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21192 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Avenida Héroes de la Concepción 502 Iquique Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Héroes de la Concepción 502 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isoingenio SpA Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA ISOINGENIO SPA R.U.T. 76.537.088-4 Sucursal Isoingenio SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 1 Unidad Servicios de Contactabilidad a través de visita domiciliaria para el Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames (PROYECTO GORE) MES DE DICIEMBRE 2022 $ 6.633.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.633.333 $ 6.633.333

Total Neto	$ 6.633.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.633.333

Justificación de exención de impuesto