1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1246281-8-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CTT TD ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD OTROS FONDOS EN ADMINISTRACION Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida Héroes de la Concepción 502 Iquique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1129 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Avenida Héroes de la Concepción 502 Iquique Comuna Iquique Impuesto 275181,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Héroes de la Concepción 502 Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL AGUIRRE FLORES Razón Social DANIEL AGUIRRE FLORES R.U.T. 14.684.927-K Sucursal DANIEL AGUIRRE FLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 15 Unidad ARRIENDO MES ENERO 2023 NOTEBOOK LENOVO V14 G2 ITL DE 14" (i5-1135G7, 12GB RAM, 256 GB SSD, WIN 10) ARRIENDO MENSUAL NOTEBOOK LENOVO V14 G2 ITL DE 14" (i5-1135G7, 12GB RAM, 256 GB SSD, WIN 10) $ 96.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.448.325 $ 1.448.325

Total Neto	$ 1.448.325
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IVA  19  %	$ 275.182
TOTAL OC	$ 1.723.507