1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1247838-37-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra 2000023372 REMODELACIÓN LABORATORIO compra ágil: 1247838-43-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERÍA Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VAC-AP-007 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación CAMINO A LOS NICHES KM.1 CURICO Comuna Curicó Impuesto 281200 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A LOS NICHES KM.1 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS NICOLAS Razón Social CARLOS NICOLAS FUENTES ALIAGA R.U.T. 18.402.689-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS NICOLAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad servicio de remodelacion laboratorio energy campus curicó   $ 1.480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000

Total Neto	$ 1.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.200
TOTAL OC	$ 1.761.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.402.689-9 Ver adjunto