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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1247842-52-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
20-25393 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1247842-63-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA LIRCAY S/N TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA LIRCAY S/N TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-11-2023 |
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Proveedor |
CONFECCIONES SOUVENIR |
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Razón Social |
JUAN GUTIERREZ CONFECCIONES COIN FF.AA E INTITUCIONES PARTICULARES E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.368.245-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONFECCIONES SOUVENIR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 100 | Unidad | PINES CORPORATIVOS SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. MATERIAL METAL DORADO MEDIDAS 2CM X 2CM CIRCULAR. | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.