1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248-13-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Atacama-Copiapó Razón Social Tesorería Regional de Atacama-Copiapó R.U.T. 60.805.004-3 Dirección de Unidad de Compra Ed. Lautaro Primer Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 354 Usuario SIGFE Carlos Moya Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Atacama-Copiapó R.U.T. 60.805.004-3 Dirección de Facturación Ed. Lautaro Primer Piso Comuna Copiapó Impuesto 4546 Dirección de Envío de la Factura Ed. Lautaro Primer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113204 2239-10-LP12 Kits de electricista 1   (1428573 )SET DE HERRAMIENTA KARSON MANUAL C/ACC 116PZ UNIDAD 1430653 (1428573) SET DE HERRAMIENTA KARSON MANUAL C/ACC 116PZ UNIDAD; Código: 154863-8; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $4028 $ 20.140,00 $ 0,00 $ 4.028,00 $ 20.140 $ 24.168

Total Neto	$ 24.168
Descuento	$ 242
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.546
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 28.472