1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248027-34-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TECHUMBRE Y OTROS DEL JARDIN MANITOS TRAVIESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES JUNJI Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 858 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-005-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 858 Comuna Linares Impuesto 8517955,55 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 858 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 87420298 Razón Social MARIO HERNÁN GONZÁLEZ NORAMBUENA R.U.T. 7.723.693-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 87420298 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACION DE TECHUMBRE Y OTROS DEL JARDIN MANITOS TRAVIESAS. REPARACION DE TECHUMBRE Y OTROS DEL JARDIN MANITOS TRAVIESAS. $ 44.831.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.831.345 $ 44.831.345

Total Neto	$ 44.831.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.517.956
TOTAL OC	$ 53.349.301