1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248027-55-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL PASITOS DE ANGEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES JUNJI Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-005-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 858 Comuna Linares Impuesto 27588,76 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 858 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Unidad LA NECESIDAD DE ADQUERIR MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA JARDIN INFANTIL PASITOS DE ANGEL.   $ 145.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.204 $ 145.204

Total Neto	$ 145.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.589
TOTAL OC	$ 172.793