1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1248027-56-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO E HIGIENE PARA LOS 17 JARDINES INFANTILES VTF DE LINARES, DESDE LICITACION 1248027-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1248027-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES JUNJI Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS 858 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación OHIGGINS 858 Comuna Linares Impuesto 1651915,1 Dirección de Envío de la Factura OHIGGINS 858 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTER AHORRO Razón Social MASTER AHORRO SPA R.U.T. 77.879.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASTER AHORRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Global MATERIALES DE ASEO E HIGIENE SEGUN DETALLE EN ANEXO NRO. 3. Materiales de aseo según cotización Nro. 368 $ 8.694.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.694.290 $ 8.694.290

Total Neto	$ 8.694.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.651.915
TOTAL OC	$ 10.346.205