1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1249-19-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1249-19-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Tarapacá Razón Social Tesorería Regional de Tarapacá R.U.T. 60.805.002-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 229 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Tarapacá R.U.T. 60.805.002-7 Dirección de Facturación San Martin 298 Comuna Iquique Impuesto 22382 Dirección de Envío de la Factura San Martin 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA Razón Social SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA R.U.T. 79.578.880-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC DE INVERSIONES LAS VEGAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHICULO (AUTOMOVIL) POR 4 DIAS EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DESDE EL LUNES 28-08 AL VIERNES 01-09-2023; RETIRO EN DEPENDENCIAS DE PROVEEDOR. CONTACTO CLIENTE SR. DANIEL ZUÑIGA DEL CAMPO. ARRIENDO DE VEHICULO (AUTOMOVIL) POR 4 DIAS EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DESDE EL LUNES 28-08 AL VIERNES 01-09-2023; RETIRO EN DEPENDENCIAS DE PROVEEDOR. CONTACTO CLIENTE SR. DANIEL ZUÑIGA DEL CAMPO. $ 117.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.800 $ 117.800

Total Neto	$ 117.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.382
TOTAL OC	$ 140.182

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.588.763-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.313.060-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 79.578.880-8 Ver adjunto