1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1249-3-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2017 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION FILMS EN OFICINA DE ALTO HOSPICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Tarapacá Razón Social Tesorería Regional de Tarapacá R.U.T. 60.805.002-7 Dirección de Unidad de Compra San Martin 298 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Tarapacá R.U.T. 60.805.002-7 Dirección de Facturación San Martin 298 Comuna Iquique Impuesto 67402,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventanas ORSAN Hospicio Razón Social SANTANA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.717.970-5 Sucursal Ventanas ORSAN Hospicio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 77111506 Servicios de protección de la radiación 1 Unidad no definida     $ 354.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.750 $ 354.750

Total Neto	$ 354.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.402
TOTAL OC	$ 422.152