1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1249035-3-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE TALLER AVENTURAS EN LA NATURALEZAOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1249035-2-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 65.743.540-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26.01.007-07 del sistema OTRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 65.743.540-6 Dirección de Facturación Barroso esquina Corvalán s/n (Gimnasio Municipal) Comuna Padre Las Casas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Barroso esquina Corvalán s/n (Gimnasio Municipal) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO FERNANDO VERA BARRIGA Razón Social RODRIGO FERNANDO VERA BARRIGA R.U.T. 9.451.092-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO FERNANDO VERA BARRIGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad VEHÍCULO TIPO VAN PARA 25 PERSONAS SENTADAS, INCLUIR CONDUCTOR, AÑO DEL VEHICULO 2016 EN ADELANTE, PARA LLEVAR Y TRAER JOVENES Y PROFESORES DESDE EL GIMNASIO MUNICIPAL RIO HUICHAHUE, SECTOR TUMUNTUCO, UN TOTAL DE 36 KM POR DÍA APROXIMADAMENTE(18KM IDA/ 18KM VUELTA), LOS DÍAS SON LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. SALIDA A LAS 14:30 HRS Y REGRESO A LAS 20:00 HRS POR UN PERIODO DESDE EL 20 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO. PAGANDO POR VIAJE REALIZADO EFECTIVAMENTE.   $ 565.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.000 $ 565.000

Total Neto	$ 565.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 565.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.451.092-9 Ver adjunto