1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 125-132-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Valoquim Febrero 2018(cn-nvs) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4721-3-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Quimicos y reactivos de Laboratorio Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 10 Comuna Chillán Impuesto 994779,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 6088 Unidad no definida TOTAL ORINAS PROCESADOS EN EL PERÍODO TOTAL ORINAS PROCESADOS EN EL PERÍODO $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.235.680 $ 5.235.680

Total Neto	$ 5.235.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 994.779
TOTAL OC	$ 6.230.459