1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 125-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra VALOQUIM ENERO 2019(CONV-IBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Quimicos y reactivos de Laboratorio Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los xx días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 10 Comuna Chillán Impuesto 84958,69 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 1 Unidad no definida VER ARCHIVO ADJUNTO VER ARCHIVO ADJUNTO $ 447.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.151 $ 447.151

Total Neto	$ 447.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.959
TOTAL OC	$ 532.110