1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 125-64-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra REACTIVOS PROGRAMA ITS(cn-nvs) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1370-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Area Quimicos y reactivos de Laboratorio Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 10 Comuna Chillán Impuesto 67079,5 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104201 Reactivos para depuración del agua 1 Unidad no definida HC AB Cal 2X1ml HC AB Cal 2X1ml $ 83.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950 41104201 Reactivos para depuración del agua 1 Unidad no definida HIV 1 & 2 Control 3X2X4,4ml HIV 1 & 2 Control 3X2X4,4ml $ 269.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.100 $ 269.100

Total Neto	$ 353.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.080
TOTAL OC	$ 420.130