1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250345-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra E102RT9 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE PARA EL CENTRO DE SALUD REGIONAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250345-16-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economatos-Región del Bio bío Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepción R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Concepción R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación O"higgins N°77 Poniente oficina 607 Comuna Concepción Impuesto 187948 Dirección de Envío de la Factura O"higgins N°77 Poniente oficina 607 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2026 Título Descripción FACTURACION Y DESPACHO FACTURAR A: DIRECCIÓN REGIONAL GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DEL BIOBIO. OHIGGINS 77 PONIENTE 6° PISO OFICINA 607. EDIFICIO FUTURO CENTER.RUT: 61.004.068-3 GIRO: FISCAL FONO: 41-3162749 - ENVIAR ARCHIVO XML A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com DESPACHO: CAMINO A PENCO N° 450 CENTRO SALUD REGIONAL BIOBIO CONCEPCION  5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTUM Razón Social TEXTUM BURGOS Y ORTIZ LIMITADA R.U.T. 77.830.104-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXTUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad TOALLAS DE PAPEL SECADO DE MANOS ROLLO DOBLE HOJAS 250 METROS, EN PAQUETE DE 2 UNIDADES TOALLAS DE PAPEL SECADO DE MANOS ROLLO DOBLE HOJAS 250 METROS, EN PAQUETE DE 2 UNIDADES $ 9.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.600 $ 929.600 53102512 pañuelos 100 Unidad PAÑUELOS DESECHABLES CAJA X 50 UNIDADES PAÑUELOS DESECHABLES CAJA X 50 UNIDADES $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 989.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.948
TOTAL OC	$ 1.177.148

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.330.959-6 Ver adjunto