1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250354-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2026 Nombre de la Orden de Compra D.R - ART. OFICINA POLICLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economatos-Región de Magallanes Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Pta. Arenas R.U.T. 61.004.054-3 Dirección de Facturación Jorge Montt N°710 Comuna Punta Arenas Impuesto 101307,43 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N°710 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA VICKERY Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC R.U.T. 8.588.169-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA VICKERY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 1 Unidad SE SOLICITA COTIZAR PRODUCTOS DETALLADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO. QUE SEAN IGUAL O SIMILAR A LAS IMAGENES DEL DOCUMENTO   $ 533.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.197 $ 533.197

Total Neto	$ 533.197
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TOTAL OC	$ 634.504