1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250357-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE TERMOS A GAS LICUADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153. Comuna Santiago Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA R.U.T. 76.616.810-8 Sucursal CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 1 Global SERVICIO DE REPARACION DE TERMOS A GAS LICUADO DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS ASPIRANTES A OFICIALES.   $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000