1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250357-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOSORDEN DE COMPRA DESDE 1250357-19-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1250357-19-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutierrez N°1153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Gendarmería R.U.T. 61.004.035-7 Dirección de Facturación ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153. Comuna Santiago Impuesto 1114260,32 Dirección de Envío de la Factura ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROMAN Razón Social COMERCIAL ROMAN SPA R.U.T. 77.217.085-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ROMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Global MATERIALES PARA BAÑOS SALA 7 ESFORPEN MATERIALES PARA BAÑOS SALA 7 ESFORPEN $ 5.864.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.864.528 $ 5.864.528

Total Neto	$ 5.864.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.114.260
TOTAL OC	$ 6.978.788