1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250359-23-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Enfermería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuestaria - Policlínico Institucional Razón Social Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra Artemio Gutiérrez N°1173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Policlínico Institucional del sistema CDP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez N°1173 Comuna Santiago Impuesto 286862 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 7DUAM SPA Razón Social COMERCIALIZADORA 7DUAM SPA R.U.T. 77.471.035-3 Sucursal COMERCIAL 7DUAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101601 Servicios de enfermería 1 Unidad Debe ofertar la totalidad de los productos e indicar plazo de entrega Según cotización de compra ágil $ 1.509.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.800 $ 1.509.800

Total Neto	$ 1.509.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.862
TOTAL OC	$ 1.796.662