1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250359-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2023 Nombre de la Orden de Compra FOSOAD N°60 COMPRA DE INSUMOS PARA ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Presupuestaria - Policlínico Institucional Razón Social Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 06 del sistema policlinico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gendarmería de Chile - Policlínico Institucional R.U.T. 61.004.120-5 Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez N°1173 Comuna Santiago Impuesto 69330,24 Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez N°1173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121806 Papel encerado 2 Caja CAJAS DE 200 ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 57 MM X 20 METROS.   $ 80.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.320 $ 161.320 14121806 Papel encerado 2 Caja CAJAS DE 50 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO 80MM X 80 METROS X 13, 44 GRAMOS.   $ 101.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.576 $ 203.576

Total Neto	$ 364.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.330
TOTAL OC	$ 434.226

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto