1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1250669-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MQJ-HPV2-Articulos Escolares Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172239-6-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 867 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Comuna Valparaíso Impuesto 124726,378142 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 90850245 Razón Social ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO R.U.T. 9.085.024-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 90850245 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122101 Gomas elásticas 1 Unidad ARTICULOS ESCOLARES PROGRAMA HABILIDADES PARA LA VIDA 2   $ 656.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.455 $ 656.455

Total Neto	$ 656.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.726
TOTAL OC	$ 781.181